Информация о деятельности МБУ «ДК «Пушкино» за 2015 год

Муниципальное бюджетное  учреждение «Дом культуры «Пушкино» создано в соответствии с постановлением Главы города Пушкино от 09.12.2010 № 340 путем изменения типа муниципального учреждения «Дом культуры «Пушкино», внесенного в Единый государственный реестр юридических лиц МРИ ФНС России №3 по Московской области 30.11.2005 за ОГРН  1055013638107 и переданного в собственность городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области в соответствии с Законом Московской области от 06.07.2007 № 100/2007-ОЗ «О разграничении муниципального имущества между Пушкинским муниципальным районом Московской области и вновь образованными поселениями, входящими в его состав».

Учредителем Учреждения является муниципальное образование городское поселение Пушкино, от имени которого выступает Администрация Пушкинского муниципального района Московской области.

Полномочия собственника имущества Учреждения в соответствии с нормативно-правовыми актами городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области осуществляет Учредитель.

МБУ «ДК «Пушкино» является некоммерческой организацией с правами юридического лица, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по Московской области.

МБУ «ДК «Пушкино» создано в целях:

—       организации досуга и приобщения населения к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам;

—       удовлетворении потребностей населения в сохранении и развитии традиционного художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельности творческой инициативы и социально-культурной активности населения.

Предметом деятельности МБУ «ДК «Пушкино» является:

—       предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения;

—       поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и ремесел;

—       развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения.

Основными видами МБУ «ДК «Пушкино» являются:

—       создание и организация любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований, курсов, коллективов художественной самодеятельности, в том числе прикладного и народного творчества, коллективов обучающего и образовательного характера;

—       проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий (в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов): праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;

—       организация и проведение благотворительных программ по оказанию помощи детям-сиротам, домам ребенка, школам-интернатам, детям-инвалидам, инвалидам войны и труда;

—       организация работы лекториев, народных университетов, школ и курсов по различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности, в том числе и на абонементной основе;

—       оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведению культурно-досуговых мероприятий;

—       осуществление справочной, информационной деятельности.

МБУ «ДК «Пушкино» осуществляет предпринимательскую деятельность, приносящую доход, способствующую достижению основных целей деятельности, не противоречащую законодательству и осуществляемую с согласия Учредителя, а именно:

Оказание платных услуг юридическим и физическим лицам по следующим видам деятельности:

—       обучение в платных кружках, студиях, на курсах;

—       организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных вечеров, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий;

—       предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурно-досугового инвентаря, аудио- и видео носителей с записями отечественных и зарубежных музыкальных и художественных произведений, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования, изготовление сценических костюмов, обуви, реквизита.

Перечень и цены на услуги, оказываемые МБУ «ДК «Пушкино» утверждаются Постановлением администрации Пушкинского муниципального района Московской области.

Источники финансирования учреждения:

1)    Субсидии, выделяемые на выполнение муниципального задания из бюджета города Пушкино;

2)    Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,

3)    Средства, полученные от сдачи помещений, находящихся на праве оперативного управления, в аренду;

4)    Средства, полученные при возмещении затрат на эксплуатационные, коммунальные и административно-хозяйственные услуги от арендаторов;

5)    Иные источники, предусмотренные законодательством Российской Федерации, включая безвозмездные благотворительные поступления, добровольные пожертвования.

Экономические показатели по приносящей доход деятельности:

Доходы учреждения
Утверждено на 2015 год, тыс. руб.	Исполнено в 2015 году, тыс. руб
14 500,0	14 005,5
Направление расходования средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2015 году:
Направление расходования средств	КОСГУ	Сумма, тыс.руб.
Заработная плата и начисления на фонд заработной платы	211; 213	7 270,3
Оплата услуг связи	221	3,3
Оплата коммунальных услуг	223	161,0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	21,3
Приобретение работ, услуг	226	6 700,5
Прочие расходы	290	3,7
Приобретение основных средств	310	157,2
Приобретение материальных запасов	340	11,3
Итого		14 328,6

Штатная численность Дома культуры на 01.01.2016 года составляет 94 единицы, в том числе:

— по бюджетной деятельности 75 единиц;

— по приносящей доход деятельности 19 единиц.

Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется путем предоставления субсидий.

На выполнение государственного (муниципального) задания Дому культуры  на 2015 год утверждено средств субсидии в размере – 32 436,3 тыс. рублей, израсходовано – 31 457,3 тыс. рублей, в том числе:

Направление расходования средств субсидии	Код аналитики	Утверждено плановых назначений на 2015г., тыс.руб.	Израсходовано  в 2015г., тыс.руб.	Остаток, тыс.руб.	Причины недоосвоения средств
Заработная плата	211	21 535,9	21 535,9	0,00	—
Начисления на фонд оплаты труда	213	6 503,9	6 239,1	264,8	Экономия за счет выплат по листкам по временной нетрудоспособности
Оплата услуг связи	221	100,00	100,0	0,00	—
Оплата транспортных услуг	222	65,0	65,0	0,00	—
Оплата коммунальных услуг	223	1 203,0	848,1	354,9	Остаток средств за счет экономии электроэнергии и теплоэнергии
Оплата текущего ремонта и содержания оборудования и помещений	225	1 608,5	1 568,8	39,7	Экономия за счет понижения стоимости аукциона
Оплата прочих работ, услуг	226	620,0	397,9	222,1	Экономия за счет понижения стоимости котировки
Прочие расходы	290	200,0	140,6	59,4
Приобретение материальных запасов	340	600,0	561,9	38,1	Экономия за счет понижения стоимости котировки
Итого		32 436,3	31 457,3	979,0

При выполнении государственного (муниципального) задания были достигнуты следующие показатели:

—  проведение массовых мероприятий: театрализаций, праздников, дней культуры, ярмарок, выставок, народных гуляний, тематических вечеров, спектаклей, шоу-программ – 271 ед.;

— организация методической работы в установленной сфере деятельности — 88 ед.;

—   создание концертов и концертных программ – 169 ед.;

—  количество участников в клубных формирований – 300 человек;

Субсидия на иные цели, не связанные с выполнением государственного (муниципального) задания.

В 2015 г. на иные субсидии, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания утверждено средств в сумме 2 523,5 тысяч рублей, освоено – 2 523,5 тысяч рублей, в том числе:

— субсидия на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся на 01.01.2015 – 263,5 тыс.руб.;

—  субсидия на оплату услуг по организации и проведению праздничных культурно – массовых мероприятий – 400 тыс.руб;

— субсидия на оплату услуг по организации участия творческих коллективов Дома культуры «Пушкино» в фестивалях и конкурсах – 210 тыс.руб.;

— субсидия на реализацию мероприятий по реализации мероприятий по реализации предложений (наказов) избирателей Московской области на 2015 год – всего:  750,0 тыс.руб.;

в том числе:

— приобретение костюмов для ансамбля народного танца «Россияночка» — 250,0 тыс.руб.;

— приобретение оборудования для концертного зала – 500,0 тыс.руб.;

— субсидия на оплату услуг по организации и проведению праздничного культурно – массового мероприятия «День знаний» — 400, 0 тыс. рублей;

— субсидия на реализацию мероприятий по реализации предложений (наказов) избирателей города Пушкино на 2015 год – на укрепление материально – технической базы ДК Пушкино» — 500,0 тыс.руб.